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2017智能征管元年的年终决算汇算清缴实务及申报策略(成都)

2017智能征管元年的年终决算汇算清缴实务及申报策略(成都)

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课程简介

2017年,伴随着全面营改增实施近一年,“金税三期”系?#25104;?#32447;后征管功能不断完善,中国税务机关已正式进入“互联网+智能征管时代”。通过“智能大数据征管”这只无形的手,税务机关开始游刃有余地实施各种“放管服”举措,一方面给予企业税务申报各种自主权和服务支持,另一方面对于各种不合规的处理却增加着各种评估的力度,使企业常规的税务操作和沟通策略越来越失效。

此外,在大数据征管系统完善的基础上,国地税大协同稽查的力度不断加大,使企业面临着前所未有的大稽查,这种国地税联合的“双打”模式、“一案双查”模式、“双随机一公开”模式,将会成为未来稽查的常态。

那么,面对这个中国税收史上重要变革的一年,企业在进行年中财务总结决算以及汇算清缴时,应当何去?#26410;櫻?#24590;样更好地了解税务机关正在进行的各种税务举措来进行风险自查?2017年汇算清缴将如何平稳过渡?如此多的风险因素对企业2018年的税收管理工作又将产生怎样的影响?

铂略本次课程,基于2017征管大智能、稽查大协同、企业大风险背景,从征管趋?#31080;?#21270;、2017重要政策回顾与运用、年终财务决算、所得税汇算清缴实务操作与风险自查、企业所得税稽查风险点梳理、2018税收展望与风险控制策略等多个维度展开,并辅以典型案例解析,助您顺利完成2017年底关账工作,并为2018年企业汇算清缴与税务风险防范打下良好基础。

【课程收益】
? 洞悉2017主要税收政策的回顾与热点问题梳理
? 精确获取金三大数据框架下企业涉税的重要稽查点
? 全面掌握大智能税务征管环境下企业的风险及应对策略
? 准确预判2018税收政策展望与风险

【课程内容】
第一天 9:00-12:00
模块一 年终会计试决算与汇算清缴的规划
- 企业年度会?#35780;?#28070;和四季度利润的规划
- 财政补助的财税规划与处理
- 怎样才算企业所得税合规扣除?#23616;ぃ?br>- 存货资产视同销售的风险防控与处理
- 以前年度损益调整事项的规划与处理
- 营业外支出、资产损失的风险预防与处理
- 往来账目的税务风险防控与处理
- 预提费用、减值准备的运用与规划
- 弥补亏损的要点与规划

第一天 13:30-16:30
模块二 2017汇算清缴收入确认问题的账务、实务与自查
1、所得税收入确认的原则把控
2、年底前后收入涉税稽查要点及应对技巧
3、价格明显偏低的收入涉税稽查要点及应对技巧
4、视同销售各税种之间的差异、涉税稽查要点及应对技巧
5、政府返还收入涉税稽查要点及应对技巧
6、兼营、混合经营收入涉税稽查要点及应对技巧
7、未按权责发生制收入涉税稽查要点及应对技巧
8、跨期收入涉税稽查要点及应对技巧
9、免税收入涉税稽查要点及应对技巧
10、政策性搬迁收入涉税稽查要点及应对技巧

模块三 2017汇算清缴成本费用类的账务、实务与自查
1、票据征管新要求、涉税稽查要点及应对技巧
2、实际发生涉税稽查要点及应对技巧
3、合理性涉税稽查要点及应对技巧
4、库存商品账实不符、原材料红字涉税稽查要点及应对技巧
5、制造费用涉税稽查要点及应对技巧
6、计价方法涉税稽查要点及应对技巧
7、成本核算、结转涉税稽查要点及应对技巧
8、工资三费五险一金涉税稽查要点及应对技巧
9、业务招待费涉税稽查要点及应对技巧
10、差旅费、会议费涉税稽查要点及应对技巧
11、农民工、劳务派遣工涉税稽查要点及应对技巧
12、查补税额是否可以弥?#25346;?#21069;年度亏损?
13、?#26102;?#24615;支出与费用性支出涉税稽查要点及应对技巧
14、跨期费用涉税稽查要点及应对技巧
15、比例扣除项目涉税稽查要点及应对技巧
16、长期待摊费用涉税稽查要点及应对技巧

第二天 9:00-12:00
模块四 2017汇算清缴资产交?#36164;?#39033;的账务、实务与自查
1、固定资产涉税稽查要点及应对技巧
2、无形资产涉税稽查要点及应对技巧
3、长期股权投资涉税稽查要点及应对技巧
4、金融资产涉税稽查要点及应对技巧

模块五 2017汇算清缴税收优惠事项的账务、实务与自查
1、资源综合利用税收优惠涉税稽查要点及应对技巧
2、加计扣除涉税稽查要点及应对技巧
3、公?#19981;?#30784;设施、环境保护、节能节水项目税收优惠涉税稽查要点及应对技巧
4、高新技术企业涉税稽查要点及应对技巧
5、小型微利企业涉税稽查要点及应对技巧
6、创投企业涉税稽查要点及应对技巧
7、“政策洼地”税收优惠涉税稽查要点及应对技巧
8、程序性瑕疵是否影响税收优惠的享受?

第二天 13:30-16:30
模块六 2017汇算清缴税特殊涉税事项的账务、实务与自查
1、融资事项涉税稽查要点及应对技巧
2、关联交?#21672;?#31246;稽查要点及应对技巧
3、资产损失项目涉税稽查要点及应对技巧
4、企业重组事项涉税稽查要点及应对技巧
5、资产划拨涉税事项涉税稽查要点及应对技巧

模块七 2017智能征管时代下汇算清缴申报主要税会差异梳理
?1、企业所得税年度汇算申报表(A类)主表A100000主要内容填报与差异调整
?2、A105000 纳税调整项目明细表重点项目主要内容填报与差异调整
?3、视同销售业务财税处理及A105010报表主要内容填报与差异调整
?4、职工薪酬纳税调整及A105050报表主要内容填报与差异调整
?5、固定资产加速折旧纳税调整及A105080 A105081报表主要内容填报与差异调整
6、企业弥补亏损及A106000报表填报与差异调整

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,?#21592;?#20026;您保留席位; 2、如您?#24418;?#39064;希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于12月20日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:[email protected]; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李兆婴

高级合伙人

上海四达会计师事务所

李先生曾先后服务于银行、 著名的500强制造企业、咨询公司、会计事务所等,为数家知名500强企业提供过咨询服务,其中包括辉瑞、通用汽车、中国建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事务所的培训部高级经理,负责?#26412;?#19978;海和香港等多地的中国税务培训工作,授课风格缜密、详实,善用案例。?#36152;?#35805;题包括:国际税、稽查与企?#30340;?#37096;风险控制等。 李先生是英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)、中国注册税务师(CTA)、复旦大学会计硕士。

最近所讲课程 共计55个课程

资料?#30053;?/span>

  • 【?#22987;恰? 2017智能征管元年的年终决算汇算清缴实务及申报策略

    2M

    ?#30053;?/span>
  • 【日程】 2017年12月21-22日-李兆婴-2017征管智能与稽查协同化下年终决算与汇算清缴实务及申报策略

    622K

    ?#30053;?/span>
  • 【附件】 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)-填报指引

    3M

    ?#30053;?/span>

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