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企业全税种风险自查要点解析(上海站)

企业全税种风险自查要点解析(上海站)

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课程简介

前有营改增,后有金税三期,注定2017年税务稽查的“来势汹汹”。国地税联合稽查,大数据360度无死角监控企业一言一行,稽查手段也再度升级。

营改增后所有行业都纳入增值税征管?#27573;А?#25130;至2017年9月,关于营改增的过渡性文件已出台近百,增值税发票专项检查与“双打”行动也在全国?#27573;?#38138;开。
企业所得税和个人所得税计税依据复杂、操作难度大。加上今年以来,个税改革的话题层出不穷,或将成为未来改革与监管的重点。
地税部门主体税种发生了非常大的转变,纷纷推出“小税种大管理”的理念,加大对小税种的征管力度。地方税种各地有差异且多变,极易产生风险。

严格的税收征管环境着实给企业税务合规提出了更高的要求。企业只有在平时做好并做对自查工作,才能把握住识别和解决问题的绝佳机会,降低税务稽查风险。究竟哪些指标易引起税?#31181;?#28857;关注??#26434;?#30340;自查工作如何展开?出现争议问题?#25351;?#22914;何尽早解决?

铂略财务培训特邀总局稽查局人才库专家,结合多年参与稽查的实操经验,全面总结8大主要税种的预警指标,为企业指明风险自查的方向与重点。

【课程亮点】
√ 8大主要税种:风险要点全覆盖,无死角
√ 20年+稽查经验:总局稽查局人才库专家倾情分享多年稽查实操经验
√ 40+案例解析:为企业指明自查重点与方向

【课程内容】
8:30 签到

9:00 课程开始,主持人致辞

模块一 大数据时代的税收风险管理新思维
金税三期与分类分级的最新税收征管模式
新征管模式对企业的影响分析及企业应对新思路

模块二 金税三期下,增值税预警指标全梳理
重点预警指标:
增值税税负变动率过大
进项税额大于进项税额控制额
预收账款占销售收入20%以上
期末存货大于实收资本差异幅度异常
纳税人期末存货与当期累计收入差异幅度异常
固定资产综?#38505;?#26087;变动率在20%以上
企业出口销售比例大于50%且亏损
商品与服务编码比对
非正常户与失联户异常发票稽核
……

风险自查重点方向:
1. 纳税人风险
案例:总分机?#25346;?#36865;货物的涉税处理、企业迁移注销处理
2. 税目风险
电力设施检修的适用税目?船厂设备安装的税目?
3. 税率风险
混合销售与兼营的重点差别,EPC、PPP等复杂合同签订要点
4. 如何选择计税方法维护最大利益,关联方与非关联方之间的选择策略
甲供与大包孰优孰劣,合同签订中考虑的利润表与资产负债表因素
5. 销售额风险
价外费用的理解与税收筹划
实体法从旧兼从轻的红字开票,超市扣点式销售红字开票案,押金与保证金的税收处理
6. 进项税额风险
案例:进项税额转出与否的几则案例,勾选过程中注意要点,滞留票处理要点等
7. 纳税义务发生时间风险
案例:环开对开发票补税冤案透析,未发生纳税义务开具发票的风险(ETC发票问题),多环节收款纳税义务发生时间争议案,增值税会计处理中的几个要点

12:00-13:15 午餐

模块三 企业所得税与个人所得税涉税风险提示
企业所得税风险自查要点:
1. 工资薪金与福利费风险点
案例:利用发票抵充工资双重征税案例,员工身份购车导致的税企争议案
2. 业务招待费与广告宣传费风险点
办公费与业务招待?#35757;?#36716;化,招待费与宣传?#35757;?#27495;异点
3. 各类社会及商业保险风险点
责任险是否能税前扣除?补充险是否能够抵扣进项税与所得税扣除?财产险与人身险税前扣除差异
4. 利息费用风险点
案例:无息放贷引发的税收调整案,关联方调整债股比理解
5. 资产处理风险点
案例:某上市公司房屋大型装修费用争议案,
固定资产分类疑难(数控机床按?#25913;?#25240;旧),投资几种?#38382;?#19979;的税筹方法比对

个人所得税常见风险提示
- 工资发放过程中几种错误方式提示
- 股东涉税的几种情形提示
- 私车公用的三种解决办法分析
- 股权激励运用中的注意要点
- 未代扣代缴与代扣未代缴的差异处理

模块四 其它税种风险自查要点
印花税,案例:认缴股本是否缴税?
城镇土地使用税,案例:纳税鉴定错误导致的税企争议案
房产税,案例:大地小房的房产税税收风险案
……

16:30-17:00 问答与总结

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位; 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于10月24日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:[email protected]; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收?#35282;?#21450;时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临?#31508;?#38388;变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

王越

前税务官员

总局稽查局人才库成员

王老师是总局稽查局人才库成员、总局稽查局优秀通?#23545;薄?#27743;苏省局稽查专家,先后供职于江苏涟水地税、海南洋浦国税、辽宁大连地税与江苏南通地税,历经征管、税政、法规、稽查等税收业务部门,近二十年税收业务工作实践,对税收理论有较透彻的理解,对税收实操有娴熟的技巧。王老师多年来专注于税收政策解读、税收与会计差异处理、税务稽查理论与方法、涉税风险管理等领域研究。王老师讲课?#21738;?#39118;趣,善于将案例融入理论,使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识,解决实务问题。王老师是高级经济师、中国注册税务师,经济学硕士。

最近所讲课程 共计152个课程

资料?#30053;?/span>

  • 【笔记】 笔记-企业全税种风险自查要点解析

    3M

    ?#30053;?/span>
  • 【日程】 2017年10月25日-公开课-上海-企业全税种风险自查要点解析(上海站)

    559K

    ?#30053;?/span>
  • 【课件】 企业全税种风险自查要点解析

    2M

    ?#30053;?/span>

合作机构

大贲科技

大贲科技(?#26412;?#26377;限公司是国内领先的企业全税务业务信息化解决方案供应商,为企业提供一站式专业化、定制化全税务信息化管理系统、基于SaaS模式的“互联网+企业税务”云平台以及发票全生命周期管理的软、硬件等服务,致力于打造百亿级的税务财务市场目标。

华税通冉

上海华税通冉税务师事务所有限公司成立于2007年1月,是经国家税务总局注册税务师管理?#34892;?#21644;上海市注册税务师管理?#34892;?#25209;准设立。从事税务咨询、税务代理、税收筹划、税务审计及财税培训等业务的专业税务中介代理机构,为上海市A类信用等级事务所。2016年4月26日,正式加盟华税集团,成为华税集团的发起所之一。

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